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兴和县人民法院项目支出绩效评价报告
作者:兴和县人民法院  发布时间:2021-08-30 17:09:08 打印 字号: | |

• 基本情况

• 项目概况。

     根据《内蒙古自治区财政厅关于印发<内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》(内财监[2019]1343号)的要求,我院对项目支出设立绩效目标,并进行考核,对项目支出的经济性、效率性、效益性等进行客观、公正的测量、分析和评判。办案业务费项目”为本次绩效评价的重点项目,开展了综合评价。该项目涉及一般公共预算支出486.475457万元,用于我院各项办案支出,预算资金均按照预算批复及时到位,项目资金到位率为100%。根据资金支出范围按要求支付,预算执行数为486.485457万元,完成预算的100%

• 项目绩效目标。

该项目总体目标:预算执行进度达到100%

阶段性目标:上半年,预算执行进度达到45%

• 绩效评价工作开展情况

• 绩效评价目的、对象和范围。

为提高资金使用效率、单位内部资源配置效率,对项目全部资金涉及的每笔支出,进行评价。

• 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次评价应做到科学公正、统筹兼顾、公开透明。

绩效评价总分100分,90(含)-100分为优,80(含)-90分为良、60(含)-80分为中,60分以下为差。评价指标见下表

项目名称

单位名称

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

指标方向性

办案业务费

兴和县人民法院

产出指标

  时效指标

  法定审限内结案率

  

  100

  %

  10

  正向指标

  数量指标

  审判案件数量

  

  3300

  

  10

  正向指标

  审结案件数量

  

  3000

  

  10

  正向指标

  质量指标

  一审案件改判率

  

  2.9

  %

  10

  正向指标

  效益指标

  经济效益指标

  全年审结案件标的额

  

 11000

  万元

  10

  正向指标

  支出完成比

  

   70

  %

  10

  正向指标

  执行案件执行到位率

  

  17

  %

  10

  正向指标

  社会效益指标

  民事案件调解撤诉率

  

  65

  %

  10

  正向指标

满意度指标

 服务对象满意度指标

 干警对办案经费保障的满意度

  

90

  %

10

  正向指标

 

根据年初制定的目标、预算,对实施情况进行评估绩效完成情况。

• 绩效评价工作过程。

      20206月结束后和202012月底结账前,根据指标体系中的要求,收集各类数据进行打分。

• 综合评价情况及评价结论

 

2020年全年该项目绩效评价综合得分为90分,绩效评价结果为”。

项目支出绩效评价

2020 年度)

项目名称

办案业务费

项目负责人及电话


主管部门

业务部门

实施单位

兴和县人民法院

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

486.475457

486.475457

10

1

10

其中:财政拨款

486.475457

486.475457

-


-

其他资金

0

0

-


-

年度总体目标完成情况

预期目标:满足办案所需的装备购置

目标实际完成情况:完成




绩效指标
 


 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

审结案件数量

6.25

2500

1802

3


受理案件数量

6.25

2500

1912

4


质量指标

一审案件改判率

6.25

2%

1.76%

6.25


法定审限内结案率

6.25

大于80%

99.9%

6.25


时效指标

一审民事简易程序适用率

6.25

大于60%

65%

6.25


人均直接办案支出

6.25

5

5

6.25


成本指标

审结案件数量

6.25

2500

1802

3


受理案件数量

6.25

2500

1912

4


(40) 效益指标

经济效益指标

全年审结案件标的额

10

100%

100%

10


社会效益指标

支出完成率

10

100%

100%

10


生态效益指标

执行案件实际执行到位率

10

大于40%

46%

10


可持续影响指标

全年审结案件标的额

10

8000

71867

10


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

干警满意度

10

大于80

大于80

10


总分

100


90


 

• 绩效评价指标分析

根据半年和全年的评价结果看,年初制定的目标符合近年我院工作情况总体的变化趋势,但是受疫情影响,2020年的目标制定偏高。

在项目进行过程中,预算执行进度总体较好,但疫情影响明显,各项工作进展较慢。

从全年看,项目的主要指标基本完成,产出指标完成情况不佳。

• 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在本次绩效目标评价工作中,可以看到建立项目支出绩效评价管理体检,对提高预算执行进度和单位内部资源配置效率有促进作用。目前建立的评价体系,对各类突发性风险、事件预估不足,

• 有关建议

年初制定绩效目标后,在执行过程中,是否可以根据工作中的实际情况进行调整,提高绩效目标的科学性。

• 其他需要说明的问题


 
来源:兴和县人民法院
责任编辑:兴和县人民法院