根据《关于编制2021年预算的通知》的有关要求，结合我院2021年工作目标和任务，编制了兴和县人民法院2021年部门预算草案。

一、部门职能职

（一）部门职能

兴和县人民法院依法审判本院管辖的民商事、刑事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件调查；研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。

（二）部门主要职责

第一：依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

第二：接受上级法院指派的再审案件

第三：依法行使司法执行权和司法决定权。

第四：对案件审判中发现的问题提出司法建议。

第五：管理本院的经费和物质装备。

第六：抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员。

二、机构设置情况及人员编制变动情况

   我院人员编制数为68，2020年初现有在编人数为62 人（其中4人为事业编制）

三、2020年主要工作目标任务完成情况

（一）工作完成情况

2020年我院以审判为中心，加强立案、刑事审判、民事审判、行政审判、审判监督和执行工作。并且建设立案文明窗口，为人民群众提供法律咨询服务，接待来信来访，对特困人员实行诉讼费的减、缓政策，为当事人提升方便。

同时，我院不断完成信息化的建设、升级工作，大大提高办案效率，简化了流程。

  （二）2020年部门预算安排情况

2020年预算安排总收入为 2021.25万元，其中公共财政拨款（补助）收入安排 2021.25万元。基本支出安排 998.65万元，其中工资福利支出 867.15万元，用以保障在职人员工资；日常公用支出131.5万元，项目支出 1002.07万元。

2020年部门预算安排“三公经费”支出 45  万元，其中因公出国（境）费   万元，公务用车运行维护费  42 万元，公务接待费  3 万元。

（三）2020年部门预算执行情况

2020年预算安排总支出为 2000.72万元，其中公共财政拨款（补助）收入安排 2000.72万元。基本支出安排 998.65 万元，其中工资福利支出 867.15万元，用以保障在职人员工资；日常公用支出 131.5万元，项目支出1002.07万元。

2020年部门预算安排“三公经费”支出 45  万元，其中因公出国（境）费  0 万元，公务用车运行维护费  42 万元，公务接待费  3 万元。

四、2021年部门预算草案

（一）2021年承担的工作目标和任务

2021年我院围绕“公正与效率”工作主题，进一步增强司法能力，不断提高司法水平，全面履行审判职责。以审判为中心，加强立案、刑事审判、民事审判、行政审判、审判监督和执行工作。

1、牢固树立“公正司法、一心为民”的指导思想，组织全员干警认真学习，深刻领会社会主义司法理念，激发干警的工作热情，教育干警树立科学的司法理念。

2、创建平安，维护和谐，推进审判和执行工作。加大执行力度，建立执行威慑机制，强化执行公开、执行和和解，促使被执行人履行法律义务。

3、抓队伍建设、完善管理体系。下大力气抓好队伍建设，通过建立健全科学系统的制度规范，推进法官队伍的政治素质、业务素质、职业道德素质的提升。加强法院文化建设，营造良好的学习氛围，增强党员的战斗力和凝聚力。

（二）2021年收入预算安排情况

2021年预算总收入为 2010.71万元，其中公共财政拨款（补助）收入 1990.19 万元。上年结转 20.52万元，用事业基金弥补 0 万元。

（三）2021年支出预算安排情况

1.总体预算安排情况

2021年支出预算的编制按照自治区财政厅的要求，根据财政部2021年政府收支科目规定，分类安排情况如下：

——安排公共安全支出1661.67万元。主要用于人员经费、公用经费和必需的专项经费。其中在职人员经费1005.36万元;基本日常运行公用经费 133.83万元，办案业务费 669 万元、业务装备经费 182万元、法检院聘用制书记员保障经费156万元.

——安排住房保障支出79.97万元。主要是住房公积金缴款。

——安排社会保障和就业支出84.59万元，用于养老保险、职业年金单位部分缴费。

——安排医疗卫生与计划生育支出61.09万元，用于在职人员社保单位部门缴费。

2.政府采购预算情况

2021年，凡符合《内蒙古自治区本级2015年政府集中采购目录》项目，全部列入政府采购预算。

2021年共列入政府采购预算资金 万元。其中货物类政府采购预算182万元。包括：法警装备、电脑、碎纸机、扫描仪、复印机、科技法庭信息化装备、机房设备。

3.三公经费预算安排情况

2021年部门预算“三公经费”支出  45万元，比去年同比减少0%。其中因公出国（境）费  万元，公务用车运行维护费 42万元，公务接待费3万元。

4.行政事业单位资产增量计划情况

2021年我单位资产增量计划资金 182万元，计划新增资产17台/件/组。其中：包括：法警装备、电脑、碎纸机、扫描仪、复印机、科技法庭信息化装备、机房设备。

5.部门组织征收收入计划

2021年组织征收收入计划 700万元，全部纳入预算管理。其中诉讼费 500万元，罚没收入 200万元，其他收入 0 万元。